Page 69 - 銀行內控與風險管理
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第 2 章 銀行業內部控制制度整體架構及其運作
表六：年度稽核計畫申報表
○○銀行（公司） （證券代號： ）
92 年度內部稽核年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表
出表日期： 91/12/26
總經 理： 內部稽核主管： 執行稽核人員：
稽核計畫 填 表日期 91 年 12 月 26 日（或執行情形 填 表日期 年 月 日） 共 人
表七：年度稽核計畫實際執行情形申報表
○○銀行（公司） （證券代號： ）
92 年度內部稽核年度稽核計畫（或實際執行情形）申報表
出表日期： 93/02/23
執行稽核人員：
內部稽核主管：
理：
總經
稽核計畫 填 表日期 91 年 12 月 26 日（或執行情形 填 表日期 93 年 2 月 23 日） 共 人
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