Page 6 - 銀行內控與風險管理
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第四節 自行查核主管與自行查核人員的工作內容 ............99
第五節 年度自行查核計畫之擬定與執行 .........................103
第４章 遵守法令主管制度
第一節 建制的意義及目的 ................................................114
第二節 制度的特色與性質 ................................................117
第三節 遵循法令事項的自評程序 .....................................122
第５章 內部稽核制度
第一節 內部稽核運作架構 ................................................132
第二節 稽核工作與流程 ....................................................138
第三節 電腦稽核 ................................................................153
................................................................157
接受考核
第四節
第６章 內部稽核人員的角色與職權
第一節 應有的觀念與貢獻 ................................................160
第二節 超然獨立的工作態度 ............................................164
第三節 任用資格與訓練 ....................................................170
第四節 稽核人員的職權 ....................................................176
